天津市政府投资项目评审中心

2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市政府投资项目评审中心概况

一、部门主要职责

我中心的主要职责是承担市发改委委托的大中型基本建设项目的项目建议书、可行性研究报告的编制工作；重大经济建设项目的前期工作的咨询、评估和预评估工作；接受委托，组织工程项目的咨询业务。同时根据市政府和市发改委的要求，建立和管理天津市重大项目储备库、天津市招商引资项目库、天津市综合评标专家库。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市政府投资项目评审中心2016年部门决算编报范围有天津市政府投资项目评审中心本级预算单位共1个， 单位性质为事业单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市政府投资项目评审中心内设14个职能处室，下辖1个预算单位。年末实有人员79人，其中:在职人员53人，退休人员26人。

第二部分  天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算收入情况说明

天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算收入总计7763.3万元，与2015年决算相比减少438.5万元，其中：财政拨款收入1083.4万元，占14%；事业收入5535.5万元，占71.3%；其他收入347.7万元，占4.5%。

二、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算支出情况说明

天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算支出总计7763.3万元，与2015年决算相比减少438.5万元，其中：基本支出4711.1万元，占60.7%；项目支出784.1万元，占10.1%。

三、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1577.9万元，比上年增加955.4万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1514.5万元，比上年增加923.1万元。

“发展与改革事务”764.5万元，其中：“事业运行”764.5万元，主要用于：工资、社保、公积金及办公经费。

 “其他一般公共服务支出”750万元，其中：“其他一般公共服务支出”750万元，主要用于：发改委委托的项目评审费用。

2、“科学技术支出——技术研究与开发”27.7万元，比上年增加27.5万元，其中：

“应用技术研究与开发”17.8万元，主要用于购置研究用办公设备及评审项目的公用经费支出；

“科技成果转化与扩散”9.9万元，主要用于评审项目的公用经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 29.3万元，比上年增加2.8万元，其中：

“事业单位医疗”支出22.9万元、“其他医疗保障支出”6.4万元，主要用于支付医疗保险及职工医疗费。

4、“节能环保支出——污染防治”0.6万元，比上年减少3.8万元，其中：

“其他污染防治支出”0.6万元，主要用于评审项目的公用经费支出。

5、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”5.8万元，比上年增加5.8万元，其中：

“中小企业发展专项”5.8万元，主要用于评审项目的公用经费支出。

四、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计793.8万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”603.1万元，其中：

“基本工资”360.7万元；

“津贴补贴”90.6万元；

“其他社会保障缴费”43.5万元，主要用于：按照社保中心规定缴纳的社会保险；

“绩效工资”28.5万元；

“机关事业单位基本养老保险缴费”57万元；

“职业年金缴费”22.8万元。

2、“对个人和家庭的补助”159.4万元，其中：

“退休费”60.9万元；

“医疗费”6.4万元；

“住房公积金”92.1万元。

3、“商品和服务支出”31.3万元，其中：

“办公费”21.5万元；

“差旅费”3.3万元，主要用于：开展评审业务相关的差旅支出；

“会议费”0.3万元；

“培训费”1.3万元；

“工会经费”4.9万元。

五、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度机关运行经费决算数

天津市政府投资项目评审中心2016年度无机关运行经费。

六、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市政府投资项目评审中心2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度政府采购情况

天津市政府投资项目评审中心2016年度无政府采购支出。

八、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度预算绩效情况

天津市政府投资项目评审中心2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市政府投资项目评审中心2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市政府投资项目评审中心共有车辆15辆，全部为一般公务用车，无单价50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

天津市政府投资项目评审中心

2016年“三公”经费决算财政拨款情况说明

2016年我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

天津市政府投资项目评审中心2016年决算公开表.xls

天津市政府投资项目评审中心2016年三公经费决算公开表.xls